Bardshop ARGO 自動繳庫/銷貨

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目前版本：載入中…
HTML 版本：v214-sales-shipped-qty (2026-07-09)

🤖 AI 助理 — 用自然語言查 ERP（唯讀）

直接問，例如：「SO2605050805 有沒有在採購？」「RO… 會不會缺料？」「製令 MOT… 進度到哪？」
只查不改；資料來自 ArgoTek ERP，回答由 AI 整理，請以 ERP 後台為準。

🔍 我要查詢各類訂單 — 選要查哪一種

✏ 輸入單號銷貨

已知 SO/RO 號時走這條 — 跳過拍照，直接 ARGO 反查訂單。
反查後仍會進挑品項 picker，使用者可勾選 / 改量。

SO 或 RO 訂單號

🖼️ 多張批次銷貨

每張照片 / 每個單號獨立反查 → 自動以「訂單計畫量」全量出貨。
⚠️ 批次模式不提供逐筆數量編輯；若要部分出貨請改用「單張拍照」模式。

🖼️ 選擇多張銷貨單照片

或：直接打多個 SO/RO 單號（每行一個）

批次處理結果

請拍工單照片

📷 開啟相機拍照

確認繳庫資訊（IFAF021）

製令號：

料號：

單位： ／ 等級：

預訂產出量：

訂單號（批號，自動識別）
(辨識中…)

實際繳庫數量 *

手動輸入繳庫 — 輸入單號 → 反查 ARGO → 自動帶資料

製令單號 / 訂單號 *

⚠️ 數量超過訂單可繳量

訂單總量
已繳數
剩餘可繳
你想繳

修改數量

系統建議改為「剩餘可繳」的數量，或自行調整後再送。

⚠️ 即將真實寫入 ARGO，無法復原

確認以下繳庫資訊：

製令號
訂單號
料號
數量
單位
等級
批號
倉庫	FS100
部門	M1400

送出後此筆繳庫立即進 ARGO 庫存帳，需 ARGO 後台手動刪除才能恢復。

💸 費用報支 — 選類型

公司一般費用/請款走 IFAF096；員工個人費用（國內/國外，含差旅）走 IFAF100。都可拍照辨識自動填表，也可手動輸入。

📸 拍費用單據（發票／收據／簽單）

拍清楚單據，系統會自動辨識並幫你填好欄位。預設用 Google 辨識，認不清會自動改用 Claude。

📷 開啟相機拍照

💸 費用報支 / 請款作業（IFAF096 · PJAF057）

藍色標籤為必填。 目前 dry-run 預覽：送出只組好 IFAF096 資料供你比對 ARGO 桌面格式，不會真的寫入。

表頭 PJ_MISCIOHEADER

費用報支單日期 * 預計付款日申請人員 * 申購單號

廠商代號 * 廠商/店家名稱部門 * 付款方式 * 付款條件 *

專案代號 * 客訴編號狀態備註

費用明細 PJ_MISCIODETAIL

發票／憑證 UI_INVOICE_CERTIFICATE

憑證類別憑證日期

發票號碼統一編號

憑證照片（存 NAS） 📷 拍照/上傳憑證

📸 拍個人費用單據（餐費／計程車／機票／住宿…）

拍清楚單據，系統自動辨識並填好欄位。預設 Google 辨識，認不清自動改 Claude。

📷 開啟相機拍照

👤 個人費用報支（IFAF100 · 國內/國外，含差旅）

藍色為必填。 dry-run 預覽：送出只組好 IFAF100 資料供比對，不會真的寫入。

表頭／差旅資訊 PJ_MISCIOHEADER · PJ_EXPENSE_DRAFT

國內外類別 * 申請日 * 申請人員 * 廠商/付款對象 * 部門 *

付款方式 * 付款條件 * 專案代號出差起始日 * 出差訖止日 *

歸屬日 * 歸屬部門 * 接洽單位及事由 * 起訖地點備註

費用明細 PJ_MISCIODETAIL

發票／憑證 UI_INVOICE_CERTIFICATE

憑證類別憑證日期

發票號碼統一編號

憑證照片（存 NAS） 📷 拍照/上傳憑證

操作歷史記錄

勾選本次要銷貨的品項，可個別調整數量

訂單號：

客戶代號 * 收件人姓名（選填）收件人電話（選填）出貨地址（選填，所有品項共用）

銷貨送出結果

📦 採購入庫（IFAF083）— 三選一

手動或拍照輸入 PO/POC 採購單或 SO/RO 訂單 → ARGO 反查廠商/明細 → 入庫

📸 拍採購單照片

📷 開啟相機拍照

⌨️ 輸入單號（PO / POC / POO / SO / RO 都可）

單號 * PO / POC / POO 直接入庫；SO/RO 會自動透過 PJ_PROJECTDETAIL 批號串聯反查對應採購單

🔀 此 SO/RO 對應到多張採購單

來源訂單：

請選擇實際要入庫的採購單

🖼️ 多張批次入庫

每張照片 / 每個單號獨立解析 → 自動以「採購單剩餘量」全量入庫。
⚠️ 批次模式不提供逐筆數量編輯；若要部分入庫請改用「單張拍照」模式。

🖼️ 選擇多張採購單照片

或：直接打多個單號（每行一個，可混 PO/SO）

批次處理結果

勾選實際到貨明細，並調整數量

採購單：

廠商：

部門：

明細列表（餘量 = 訂購 − 已入）

選填欄位（通知單號 / 備註）

採購入庫通知單號（NTCP_SLIP_NO，選填）單頭備註

⚠️ 即將真實寫入 ARGO（IFAF083），無法復原

確認以下採購入庫資訊：

採購單
廠商
部門
倉庫	FS100（預設）
明細筆數
總入庫量

送出後此筆採購入庫立即進 ARGO 庫存帳，需後台手動刪除才能恢復。

採購入庫送出結果

🧾 工單領料（IFAF038）— 三選一

掃描或手動輸入製令單號（MOT）→ ARGO 反查備料清單 → 勾選領料

📸 拍工單照片（領料）

📷 開啟相機拍照

⌨️ 輸入製令單號（MOT / TRO 等皆可）

製令單號 * 一製令一產品一備料單，備料單號 = 製令單號；不限前綴，以 ARGO 回查為準

🖼️ 多張批次領料

每張照片 / 每個製令獨立反查 → 自動以「剩餘應領量」全量領料。
⚠️ 批次不提供逐筆數量編輯；要部分領料請改用「單張拍照 / 手動」。

🖼️ 選擇多張工單照片

或：直接打多個製令號（每行一個）

批次領料結果

勾選要領的料，並調整數量

製令：

備料清單（剩餘 = 應領 − 已領）

⚠️ 即將真實寫入 ARGO（IFAF038 領料），無法復原

確認以下領料資訊：

製令
部門	M1410
倉庫	FS100（預設）
明細筆數
總領料量

送出後此筆領料立即扣 ARGO 庫存，需後台手動刪除才能恢復。

領料送出結果

⚠️ 工單異常領退料（IFAF063 免通知）— 二選一

掃描或手動輸入製令號（MOT）→ 領料反查備料清單、退料反查已領紀錄 → 選「領料」或「退料」送出。
⚠️ IFAF063 待 ARGO 開放授權，目前送出一律 dry-run 預覽（不實寫）。

📸 拍工單照片（異常領退料）

📷 開啟相機拍照

⌨️ 輸入製令單號（MOT / TRO 等皆可）

製令單號 * 不限前綴，以 ARGO 回查備料為準

調整品項與數量，選擇方向

製令：

作業方向

品項清單（可改量／刪除）

⚠️ 即將寫入 ARGO（IFAF038），請確認

確認以下領料資訊：

製令
方向
部門	M1410
倉庫	FS100（預設）
明細筆數
總數量

異常領退料送出結果

🏢 部門領退料（IFAF080 免申請）

逐列手動輸入料號＋數量（可按「查」帶出單位）→ 選「領料」或「退料」送出。無需製令。
⚠️ IFAF080 待 ARGO 開放介面授權，目前送出一律 dry-run 預覽（不實寫）。

作業方向

品項清單（逐列輸入）

單頭備註（選填）

🏢 部門領料（IFAF080）

確認以下領料資訊：

方向
部門	M1410
倉庫	FS100（預設）
明細筆數
總數量

部門領退料送出結果

📸 拍工單照片開始報工

📷 開啟相機拍照

報工確認

來源訂單：

製令號：

工作站：

製程：

料號：

數量：

回報資源（工作站 + 人員）*

執行動作

⏸ 暫停原因

選擇暫停原因，送出後會結束目前工時段並記錄原因

暫停原因 * 備註（選填）

⏹ 結束工作

本次完成數量 * 不良品數量備註

確認銷貨資訊（IFAF092）

銷售訂單：

料號：

單位： / 等級：

客戶代號 * 實際出貨數量 * 明細項次（工單品項表「序」欄）出貨地址（選填）

批次繳庫 — 一次選多張工單照片

📦 選擇多張照片

處理結果

✓

完成

⌨️ 輸入單號（SO / RO / PO / POC / POO / SD 都可）

單號 * 輸入完按下一步，會直接帶到列印選項頁

📸 拍工單照片（OCR 抽單號）

📷 開啟相機拍照

🖨️ 列印選項

單號：

列印選項（印表機 / 份數）

印表機份數

🧾 訂單表預覽（確認後才會送印）

單號：

印表機：(預設)　份數：1

🖼️ 選要列印的示意圖（按品項分組）

單號：

同品項預設只勾 PDF 主檔（PNG 為備援）。可手動加減勾選。

— 個品項

列印完成

💰 開立銷售報價單（IFAF060 ／ PJAF119）

參照 ARGO 報價單介面檔 IFAF060。藍色標籤為必填欄位。填好「表頭」「表身」後送出，會真實寫入 ARGO（送出前有確認視窗）。

表頭 PJ_PROJECT

報價單號開立日期 * 客戶代號 * 客戶名稱

業務員 * 業務員姓名

有效日期貨運行代號交貨公司交貨地址

訂單名稱單據狀態部門代碼 *

幣別 * 匯率 *

貿易條件

電話傳真

業務別 * 聯絡人付款條件 *

客戶訂單編號

運送方式稅率

FROM TO

付款方式

利潤中心 * 保固期(月)

專案代號專案名稱

狀態日期

表身 PJ_PROJECTDETAIL

統一出貨日

編號貨品/料號 * 版本 * 出貨日期 * 訂單數量 * 單位 * 等級 * 單價 * 金額

非貨品明細（運費／服務／費用類料號）下一版支援。本版送出僅含「貨品明細」。

單頭備註

MARK&NOTES

⚠️ 即將真實寫入 ARGO（IFAF060 報價單）

確認以下報價單，送出後會進 ARGO：

報價單號
客戶代號
客戶名稱
業務員
有效期限
幣別／匯率
表身筆數
稅前總額
稅金（5%）
含稅總額

⚠️ 缺料狀況分析　未結訂單 × BOM 淨需求

只計交期在今日起以後的訂單，往前延伸天（0 = 僅今日起；預設 5 天）

按右上角「🔄 重新分析」開始掃描全部未結訂單（約需數分鐘），或顯示上次結果。

🔍 查詢訂單（唯讀，不寫 ARGO）

填想用的條件（可全空、可同時多條），按「查詢」列出 SO／RO 訂單。點清單的單號可看整張明細。

客戶

訂單單號

開立日期

～

業務員

交期

～

品項料號

出貨狀態

📄 訂單明細

🧾 查詢報價單（唯讀，不寫 ARGO）

填想用的條件（可全空、可同時多條），按「查詢」列出報價單。點清單單號可看品項明細。

客戶

報價單號

開立日期

～

業務員

報價單狀態

📄 報價單明細

📋 查詢請購單（唯讀，不寫 ARGO）

⚠️ 本卡片待 ARGO 開通請購單讀取授權後生效（PJ_APPLYPROJECT 單表）。已向 ARGO 廠商申請；開通後此處查詢即自動可用、無需更新版本。屆時可依日期區間／單號／料號／廠商／客戶查詢，點單號看品項明細。

請購單號

料號

建議廠商

訂單客戶

關聯訂單號

開立日期

～

請購單狀態

📄 請購單明細

📝 開立原物料請購單（IFAF105 ／ PJAF084）

參照 ARGO 請購單介面檔 IFAF105。藍色標籤為必填欄位。填好表頭與明細後送出，會真實寫入 ARGO（送出前有確認視窗）。傳簽(簽核)請在 ARGO 端執行。

其他帶入：

表頭 PJ_APPLYPROJECT

請購單號開立日期 * 請購部門 *

單據狀態幣別 * 用途說明傳簽類別

銷售訂單號訂單客戶

表身 PJ_APPLYPROJECTDETAIL（料號 / 數量 / 交期逐列填）

#料號 *（打片段選）規格名稱（料件帶出）版本數量 *預計交期

📝 請購清單（勾選 + 可改請購量）

📋 查過往請購單 → 複製

料號或廠商

擇一輸入即可。找到的舊請購單可整張「複製到建單」，再調整數量/交期後送出（不會動到原單）。

📝 請購結果

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